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2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
发布时间:2017-08-10 11:45       来源:
  
附件2
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称业务费
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:25万元
主要工作任务:开展水运、海事、港航日常管理工作需要、创建省级文明单位、综治平安单位等业务工作需要.
总体绩效目标为全市水上交通工作进行业务指导,保障全市水上交通各项工作顺利进行,确保全市水上交通安全。争创第十三届省级文明单位和2017年度综治平安单位。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1项目资金及时拨付项目资金及时拨付项目资金及时拨付
成本目标目标1省级精神文明单位创建、挂村帮扶、平安创建、节能减排和水运、海事、港航等业务经费23万元25万元
产出数量目标目标1下基层业务指导和综合调研20次23次
目标2检验船舶数量220艘次230艘次
目标3换营运证船舶数量100艘109艘
目标4换船员证书数量75人次80人次
目标5换许可证企业数量3家4家
质量目标目标1创建第十三届省级精神文明单位获第十三届省级精神文明单位获第十三届省级精神文明单位
目标2船舶检验完成情况完成检验船舶220艘完成检验船舶230艘
目标3船舶营运证换证完成情况完成100艘船舶营运证换证完成109艘船舶营运证换证
目标4船员证书换证完成情况完成75名船员证书换证完成80名船员证书换证
目标5企业许可证换证完成情况完成3家水运企业证可证换证完成4家水运企业证可证换证
效益经济效益目标目标1水上交通各项工作顺利进行。水上交通各项工作顺利进行。水上交通各项工作顺利进行。
社会效益目标目标1带动社区精神文明建设带动社区精神文明建设带动社区精神文明建设
目标2保障全市水上交通各项工作顺利进行。保障全市水上交通各项工作顺利进行。保障全市水上交通各项工作顺利进行。
可持续影响目标目标1为全市水上交通工作进行业务指导,保障全市水上交通各项工作顺利进行。为全市水上交通工作进行业务指导,保障全市水上交通各项工作顺利进行。为全市水上交通工作进行业务指导,保障全市水上交通各项工作顺利进行。
服务对象满意度目标目标1行风评议满意度96%97%
  
附件2
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称渡口渡船安全管理经费
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:20万元
主要工作任务:为加强我市内河渡口渡船水上交通运输安全管理,提高乡镇对渡口渡船日常安全管理水平,促进渡工队伍稳定和渡工素质提高,根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《福建省人民政府关于进一步加强乡镇船舶安全管理意见的通知》、《南平市乡镇船舶和渡口渡船安全管理暂行办法》等法规和规章要求,对全市渡口日常安全管理工作经费补助、渡口设施维护、渡船维护保养和渡工安全奖励
总体绩效目标规范渡口渡运,杜绝安全隐患,确保渡运安全。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1资金到位率99%100%
成本目标目标1对市本级和渡口所在地海事部门实施渡口日常安全管理工作经费补助、渡口设施维护、渡船维护保养、渡工安全奖励;重要渡口全球眼视频定位监控日常运行维护费用。19万元20万元
产出数量目标目标1组织开展各县市安全检查根据安全监控通报情况,每季度组织一次现场检查根据安全监控通报情况,每季度组织一次现场检查
目标2重要渡口、码头全球眼视频定位监控系统维护数量1套1套
质量目标目标1全市交通运输安全事故减少同比减少23%同比减少25%
目标2提高乡镇对渡口渡船日常安全管理水平提高乡镇对渡口渡船日常安全管理水平提高乡镇对渡口渡船日常安全管理水平
目标3提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力96%100%
目标4实行24小时监控,实现实时监控实时监控率99%实时监控率100%
目标5人民群众对水上交通安全政策知晓率95%100%
目标6免费为水上搜救、船舶航行提供通航安全信息安全信息提供免费率97%安全信息提供免费率100%
效益经济效益目标目标1减少人民财产损失直接经济损失同比减少25%直接经济损失同比减少26%
目标2人员伤亡同比减少同比减少55%同比减少56%
社会效益目标目标1确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定
目标2提高乡镇对渡口渡船日常安全管理,促进渡工队伍稳定和渡工素质提高提高乡镇对渡口渡船日常安全管理,促进渡工队伍稳定和渡工素质提高提高乡镇对渡口渡船日常安全管理,促进渡工队伍稳定和渡工素质提高
目标3提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力,促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力,促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力,促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制
可持续影响目标目标1持续促进交通运输行业安全稳定持续促进交通运输行业安全稳定持续促进交通运输行业安全稳定
服务对象满意度目标目标1公众满意度92%以上,无投诉93%以上,无投诉
  
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称旅游航道维护经费
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:14万元
主要工作任务:
我处委托武夷山地方海事处、邵武地方海事处分别对武夷山九曲溪旅游专用航道和邵武锦溪旅游航道进行养护,武夷山地方海事处、邵武地方海事处根据委托权限严格依法履职,加强航道巡查,及时进行航道维护,有力保障了武夷山九曲溪和邵武锦溪航道安全畅通。
总体绩效目标确保武夷山九曲溪和邵武锦溪航道安全畅通
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1为保证旅游航道头正常运行,项目资金及时拨付项目资金及时拨付项目资金及时拨付
目标2资金到位率99%100%
成本目标目标1旅游航道维护专项经费13万元14万元
产出数量目标目标1航道测水≥435次≥436次
目标2维护旅游专用航道里程维护航道里程 15公里维护航道里程17公里
目标3航道巡查≥635次≥637次
目标4各航道航标以及桥梁助航标志的安全隐患排查率99%100%
质量目标目标1保障武夷山九曲溪和邵武锦溪航道安全畅通保障武夷山九曲溪和邵武锦溪航道安全畅通保障武夷山九曲溪和邵武锦溪航道安全畅通
目标2各航道航标以及桥梁助航标志的安全隐患消除率99%100%
效益经济效益目标目标1减少游客财产损失直接经济损失同比减少75%直接经济损失同比减少80%
目标2人员伤亡同比减少同比减少95%同比减少100%
社会效益目标目标1疏浚航道,保障航道安全畅通疏浚航道,保障航道安全畅通疏浚航道,保障航道安全畅通
目标2进一步提高武夷山九曲溪和邵武锦溪航道整体通过能务和服务品质,为旅游经济发展提供坚强的航道保障.进一步提高武夷山九曲溪和邵武锦溪航道整体通过能务和服务品质,为旅游经济发展提供坚强的航道保障.进一步提高武夷山九曲溪和邵武锦溪航道整体通过能务和服务品质,为旅游经济发展提供坚强的航道保障.
可持续影响目标目标1为游客水上旅游提供安全畅通的环境。为游客水上旅游提供安全畅通的环境。为游客水上旅游提供安全畅通的环境。
服务对象满意度目标目标1受到前来闽北观光游客及闽北老百姓赞誉满意度90%满意度93%
  
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称航道航标维护经费
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:19万元
主要工作任务:
负责全市港口、航道、航标的规划、建设、养护和管理。
总体绩效目标确保航道畅通,船舶航行安全
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1为保证航道及码头日常运行,项目资金及时拨付项目资金及时拨付项目资金及时拨付
成本目标目标1航道航标维护经费18万元19万元
产出数量目标目标1对闽江干流四级航道里程43.4 公里和西溪(沙溪干流)五级航道里程19.2 公里航道维护,航标维护80座。对闽江干流四级航道里程43.4 公里和西溪(沙溪干流)五级航道里程19.2 公里航道维护,航标维护80座。对闽江干流四级航道里程43.4 公里和西溪(沙溪干流)五级航道里程19.2 公里航道维护,航标维护80座。
目标2航道巡查≥635次≥637次
目标3航道测水≥324次≥326次
质量目标目标1保障闽江干流、沙溪支流、富屯溪、建溪支流航道安全畅通,及周边码头正常运行航道安全畅通率97%航道安全畅通率100%
目标2各航道航标以及桥梁助航标志的安全隐患消除率99%100%
效益经济效益目标目标1减少船员财产损失直接经济损失同比减少55%直接经济损失同比减少60%
目标2人员伤亡同比减少同比减少57%同比减少60%
社会效益目标目标1疏浚航道,保障航道安全畅通疏浚航道,保障航道安全畅通疏浚航道,保障航道安全畅通
目标2进一步提高闽江干流、沙溪支流、富屯溪、建溪支流航道整体通过能力与服务品质,为船舶安全航道提供坚强的航道保障进一步提高闽江干流、沙溪支流、富屯溪、建溪支流航道整体通过能力与服务品质,为船舶安全航道提供坚强的航道保障进一步提高闽江干流、沙溪支流、富屯溪、建溪支流航道整体通过能力与服务品质,为船舶安全航道提供坚强的航道保障
可持续影响目标目标1为船舶航行提供安全畅通的环境为船舶航行提供安全畅通的环境为船舶航行提供安全畅通的环境
服务对象满意度目标目标1受到船员赞誉满意度90%满意度93%
  
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称省水上搜救中心南平分中心运行经费
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:81万元
主要工作任务:我市境内有闽江干流、建溪、富屯溪等通航河流,武夷山九曲溪、邵武天成奇峡等漂流水域,及从多通航水库、湖泊,内河水运、旅游观光、休闲业发展迅速,水上监管和应急救助任务日益繁重。根据省交通厅、省地方海事局和市政府要求,南平搜救中心部分14年进入运行阶段,为确保搜救中心正运行,进一步提升应急处置能力,更好的履行人命救助、财产救助和环境救助职责。
总体绩效目标提高水上交通搜救和应急处置能力
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1项目资金及时拨付项目资金及时拨付项目资金及时拨付
成本目标目标1搜救中心人员劳务费,海事救助艇及搜救基地运行费,监控系统运行费等省水上搜救中心南平分中心运行经费80万元81万元
产出数量目标目标1海事救助船员演练每周1次每周2次
目标2参加救援演练人数30-50人/次35-55人/次
目标3搜救设备使用及维护数量9艘冲锋舟、5艘快艇、2艘挂机船9艘冲锋舟、5艘快艇、2艘挂机船
目标4客渡船舶监控系统维护数量1套1套
目标5组织开展各县市安全检查根据安全监控通报情况,每季度组织现场检查根据安全监控通报情况,每季度组织现场检查
目标6全年协调社会力量参与水上搜救人次根据安全监控通报情况,每季度组织现场检查次根据安全监控通报情况,每季度组织现场检查次
目标7全年出动船舶艘次≥285艘次≥287艘次
质量目标目标1提高我市水上交通搜救和应急处置能力提高我市水上交通搜救和应急处置能力提高我市水上交通搜救和应急处置能力
目标2实行24小时监控,实现实时监控实时监控率99%实时监控率100%
目标3命救助成功率97%99%
目标4免费为水上搜救、船舶航行提供通航安全信息安全信息提供免费率97%安全信息提供免费率100%
目标5监控水域范围覆盖率富屯溪覆盖率96%富屯溪覆盖率100%
效益经济效益目标目标1减少船员财产损失直接经济损失同比减少25%直接经济损失同比减少26%
目标2人员伤亡同比减少同比减少55%同比减少56%
社会效益目标目标1水上交通搜救和应急处置快速到位水上交通搜救和应急处置快速到位水上交通搜救和应急处置快速到位
目标2进一步提高我市水上突发应急抢险救援队伍实际操作和实战能力,为随时投入水上交通突发事件应急抢险救援、防汛抢险工作奠定基础进一步提高我市水上突发应急抢险救援队伍实际操作和实战能力,为随时投入水上交通突发事件应急抢险救援、防汛抢险工作奠定基础进一步提高我市水上突发应急抢险救援队伍实际操作和实战能力,为随时投入水上交通突发事件应急抢险救援、防汛抢险工作奠定基础
目标3提高我市水上交通搜救和应急处置能力,更好的履行人命救助、财产救助和环境救助职责提高我市水上交通搜救和应急处置能力,更好的履行人命救助、财产救助和环境救助职责提高我市水上交通搜救和应急处置能力,更好的履行人命救助、财产救助和环境救助职责
可持续影响目标目标1搜救和应急处置不断提高,水上交通越来越安全,人民生命和财产越来越有保障搜救和应急处置不断提高,水上交通越来越安全,人民生命和财产越来越有保障搜救和应急处置不断提高,水上交通越来越安全,人民生命和财产越来越有保障
服务对象满意度目标目标1满意度96%97%
  
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称安全管理专项经费
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:38万元
主要工作任务:负责全市水上交通行业安全生产监督管理。
总体绩效目标提高水上交通搜救和应急处置能力
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1每季度组织召开全市交通运输安全生产工作例会每季度末的次月完成每季度末的次月完成
目标2资金到位率99%100%
成本目标目标1辖区水上交通安全管理、召开安全例会,组织相关人员检查、安全宣传培训教育等37万元38万元
产出数量目标目标1海事救助每季度一次,全年共计4次,安全例会,水上安全巡查48次,安全宣传培训教育3次船员演练每季度一次,全年共计4次,安全例会,水上安全巡查48次,安全宣传培训教育3次每季度一次,全年共计4次,安全例会,水上安全巡查48次,安全宣传培训教育3次
目标2参加培训教育的人数≥109人≥115人
目标3发放安全教育宣传册子、宣传标语发放安全教育宣传册子≥3000册、宣传标语≥35幅发放安全教育宣传册子≥3005册、宣传标语≥36幅
目标4组织相关人员检查次数、人次组织相关人员检查次数≥259次、人次≥369人组织相关人员检查次数≥260次、人次≥370人
目标5每季度组织召开全市交通运输安全生产工作例会每季度一次,全年共计4次安全例会每季度一次,全年共计4次安全例会
目标6组织开展各县市安全检查根据安全监控通报情况,每季度组织一次现场检查根据安全监控通报情况,每季度组织一次现场检查
目标7全年协调社会力量参与水上搜救人次≥379人次≥381人次
目标8全年出动船舶艘次≥273艘次≥275艘次
质量目标目标1全市交通运输安全事故减少同比减少29%同比减少30%
目标2人民群众对水上交通安全政策知晓率93%95%
目标3从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力98%100%
目标4实行24小时监控,实现实时监控实时监控率99%实时监控率100%
目标5人命救助成功率95%99%
目标6免费为水上搜救、船舶航行提供通航安全信息安全信息提供免费率97%安全信息提供免费率100%
目标7监控水域范围覆盖率富屯溪覆盖率96%富屯溪覆盖率100%
目标8对富屯溪的安全监管增加科技含量科技含量增加95%科技含量增加100%
效益经济效益目标目标1减少人民财产损失直接经济损失同比减少25%直接经济损失同比减少26%
目标2人员伤亡同比减少同比减少55%同比减少56%
社会效益目标目标1确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定
目标2改善船舶通航条件,提高水运能力,促进闽北经济和闽江航运业发展改善船舶通航条件,提高水运能力,促进闽北经济和闽江航运业发展改善船舶通航条件,提高水运能力,促进闽北经济和闽江航运业发展
目标3提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力,促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力,促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力,促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制
可持续影响目标目标1持续促进交通运输行业安全稳定持续促进交通运输行业安全稳定持续促进交通运输行业安全稳定
服务对象满意度目标目标1公众满意度92%以上,无投诉93%以上,无投诉
  
2017年财政支出项目绩效目标表(公开模板)
部门名称:南平市水路运输管理处
专项名称预留增人增资
概况执行年限:2017年1月1日至2017年12月31日
预算安排:19万元
主要工作任务:在年初预算中安排19万元,用于2017年度新增公务员、晋升提拔引起的人员经费增资以及2017年度一个月绩效奖。对于增人增资、调资等引起的人员经费增支,由市财政局部门预算主管业务科审核市人事部门的增人、增资批复后,交预算科统计汇总,报局长审核签字后,办理人员经费增拨预算。由于增人增资引起的正常公用经费和职工福利费等工资性附加提取费用,年度内不予追加,在下年度预算中予以调整,但不再补差
总体绩效目标坚持激励先进、促进发展的原则,切实保障市直行政事业单位干部职工工资,发挥工资保障的激励作用,鼓励市直行政事业单位干部职工尽职尽责投入工作,引导其不断提高自身素质和工作能力,促进全市工作全面均衡发展.
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1资金拨付及时程度按月支付到位按月支付到位
目标2资金到位率100%100%
成本目标目标1增人增资追加资金、13个月津贴19万元19万元
产出数量目标目标1通过招考招收公务员增加工资支出2016年考录2人2017年预计考录3人
目标2追加行政事业单位人员正常工资进档、提拔工资晋升以及年终一个月绩效奖等31人31人
目标3市直行政事业单位干部职工保障面97%99%
质量目标目标1工资发放的准确率100%100%
目标2工资按时足额发放率97%99%
目标3干部职工对工资政策知晓率97%99%
目标4公务员工资的阳光化、透明率97%99%
目标5工资发放的规范化97%99%
效益经济效益目标目标1保障单位干部职工工资收入,刺激消费,推动我市经济消费,促进生产发展保障单位干部职工工资收入,刺激消费,推动我市经济消费,促进生产发展保障单位干部职工工资收入,刺激消费,推动我市经济消费,促进生产发展
目标2工资消费贡献率39%40%
社会效益目标目标1稳定干部队伍、发挥广大干部职工工作积极性稳定干部队伍、发挥广大干部职工工作积极性稳定干部队伍、发挥广大干部职工工作积极性
目标2保障单位工作顺利进行,维护社会的稳定和经济的持续发展保障单位工作顺利进行,维护社会的稳定和经济的持续发展保障单位工作顺利进行,维护社会的稳定和经济的持续发展
目标3推动公务员廉政建设,降低我市公务员贪腐发生率降低98%降低99%
可持续影响目标目标1提高公务员的工作积极性、改善工作作风提高公务员的工作积极性、改善工作作风提高公务员的工作积极性、改善工作作风
服务对象满意度目标目标1行风评议满意度88%以上,无投诉91%以上,无投诉
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