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2018年度南平市水路运输管理处部门预算说明
发布时间:2018-02-06 14:51       来源:南平地方海事局
 2018年度

南平市水路运输管理处部门预算

 

 录

 

一、部门主要职责……………………………………

 

二、部门预算单位构成………………………………

 

三、部门主要工作任务………………………………

 

四、预算收支总体情况………………………………

 

  五、一般公共预算拨款支出情况………………………

 

  六、政府性基金预算拨款支出情况……………………

 

  七、财政拨款预算基本支出情况………………………

 

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

 

  九、其他重要事项说明…………………………………

 

十、名词解释…………………………………………

  

2018年度南平市水路运输管理处部门预算说明

 

2018年部门预算经市人大五届二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

水路运输管理处的主要职责是:贯彻执行国家有关水路运输行业发展战略、方针、政策和法规;拟订全市水路运输行业规章制度,经批准后负责实施、协调和监督;编制全市水路运输行业的发展规划,中长期和年度计划并负责监督实施;负责全市水路运输市场管理,维护水路运输行业的平等竞争,负责水路交通运输的组织管理;负责辖区水上交通安全监督、管理;负责实施辖内水上交通管制;负责辖内船舶和船员管理;负责辖内船舶、水上设施法定检验;负责辖区港口航道行政管理、维护、建设、规费征收等职能。  

二、部门决算单位构成

南平市水路运输管理处(市地方海事局、市港航管理处、市船舶检验所)实行四块牌子一套人马,统一管理、统一执法,为具有行政管理职能的副处级参公事业单位,设有九个职能科(室)所。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市水路运输管理处

财政拨款

31

29

三、部门主要工作任务

1、水上交通安全方面。1-12月全市水上交通安全各项指标控制在省、市下达的安全目标管理范围内,没有发生水上交通责任事故,全市水上交通安全形势保持平稳。

2、水路运输方面。1-12月全市完成货运量102.1971万吨,货物周转量8181.7201万吨公里。

3、港航管理方面。列养的航道维护尺度和水深保证率达到航道等级要求,完成航标维护105座,航标维护正常率达95%,全市航道保持安全畅通,顺利通过了省上组织的考核验收。

4、海事“三化”建设工作有序推进。按照海事“三化”建设标准和要求完成建阳、邵武、武夷山、建瓯、光泽地方海事处“三化”建设工作。

5、信息化建设扎实推进。投入265万元开展“闽江航运数字化安全监管平台”开发建设,结合南平市辖区水域安全管理服务及水运行业发展需求,依托北斗、物联网、大数据等新一代信息技术,构建集水上交通安全管理、船舶船员管理、水运企业管理、航道航标管理、办公OA等为一体的综合信息平台,通过信息化手段,进一步强化水上交通安全监管,创新安全监管机制,有效构建畅通、安全、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 南平市水路运输管理处收入预算为706.46万元,比上年增加61.09万元,同比增长9.47%,主要原因是在职人员调增资、奖金增加,基本支出增加。其中:当年财政拨款收入526.46万元,财政项目资金上年结转180万元。相应安排支出预算706.46万元,比上年增加61.09万元,同比增长9.47%。具体支出预算如下:人员支出296.86元,对个人和家庭补助支出5.83万元,公用支出24.77万元,项目支出379万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出706.46万元,比上年增加61.09万元,主要原因是在职人员调增资、奖金增加,基本支出增加,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)取消政府还贷二级公路收费专项支出(科目)706.46万元。比上年增加82.09万元,同比增长13.15%。主要用于:1、基本支出327.46万元,其中:1)人员支出296.868万元;2)对个人和家庭的补助5.83万元;3)公用支出24.77万元。2、项目支出379万元,其中:1)省水上搜救中心南平分中心运行费85万元;2)办公场所租金31万元;3)安全管理专项经费38万元;4)航道航标维护经费40万元;5)旅游航道维护专项经费50万元;6)业务费25万元;7)预留增资90万元;8) 闽江航运监管平台运行费20万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出327.46元,其中:

(一)人员经费302.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费24.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排5万元。主要用主要用于水路运输、海事管理、水上安全监督、管理;船舶、水上设施法定检验、港口航道行政管理、维护、建设等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排11.88万元,其中:公车运行费11.88万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市水路运输管理处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.77万元,比2017年增加3.55万元,主要原因是在职人员公用经费增加3.55万元。

(二)政府采购情况

2018年南平市水路运输管理处政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,南平市水路运输管理处本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年南平市水路运输管理处共设置绩效目标8个,涉及财政拨款资金379万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

 

  2018年预算公开报表

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