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2017年度南平市水路运输管理处部门决算说明
发布时间:2018-08-13 16:19       来源:南平地方海事局
  2017年度
  

福建省南平市水路运输管理处部门决算

  

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

 

2017年度南平市水路运输管理处部门决算说明

 

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

南平市水路运输管理处的主要职责是:贯彻执行国家有关水路运输行业发展战略、方针、政策和法规;拟订全市水路运输行业规章制度,经批准后负责实施、协调和监督;编制全市水路运输行业的发展规划,中长期和年度计划并负责监督实施;负责全市水路运输市场管理,维护水路运输行业的平等竞争,负责水路交通运输的组织管理;负责辖区水上交通安全监督、管理;负责实施辖内水上交通管制;负责辖内船舶和船员管理;负责辖内船舶、水上设施法定检验;负责辖区港口航道行政管理、维护、建设、规费征收等职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,南平市水路运输管理处部门包括9个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市水路运输管理处

财政拨款

31

30

三、部门主要工作总结

2017年,南平市水路运输管理处部门主要任务是:

1、深入推进海事“三化”建设。准确把握新时期海事发展面临的新形势新任务,以部海事局提出的“三化”建设为工作目标,以学习型海事建设为重要支撑,以责任型海事建设为履职基础,以服务型海事建设为本质要求,以创新型海事建设为强大动力,以深入推进“革命化、正规化、现代化”海事为抓手,坚持以人为本,统筹兼顾,全面推进,协调发展,实现由“管制型海事”向“服务型海事”转变,确保水上安全形势持续稳定。

2、切实加强监管能力建设。进一步强化水上交通安全监管,创新安全监管机制,继续保持安全生产形势平稳,为海西绿色腹地经济社会发展提供坚强有力的水上交通安全保障。一是全面落实“一岗双责”规定,严格落实年度安全生产目标责任,督促水运企业切实落实安全生产主体责任,持续推进企业安全生产标准化建设,严格落实“三长”责任制,确保安全监管责任落实到位、到人,确保全市水上交通形势平稳。同时,进一步加强与交通综合行政执法部门的联动互动,形成齐抓共管格局。二是充分利用闽江航运数字化安全监管平台,进一步加大重点船舶、重点水域、重点时段和重点环节的安全监管和监测排查工作力度,及时消除各类安全隐患。同时,进一步加强拟建大桥通航论证的初审和新建大桥施工水域航道的通航安全监管,并根据在建跨江大桥建设进度,适时调整交通管制方案,及时发现排除各类隐患,确保大桥施工安全和船舶通航安全。三是进一步加强水路运输许可和市场安全监管工作,做好节假日运输、旅游运输的组织协调和安全保障工作。四是加大渡运安全管理经费投入,健全完善水上交通安全管理和渡运管理考评机制,完成九曲溪旅游专用航道和崇阳溪绿色旅游生态航道岸上监控点的布设工作,提高内河水上安全监管科技含量和应急救援反应能力,实现全市重点水域安全监管智能化。五是加快实施应急物资储备库购置工作,逐步推进闽江内河航运应急保障基地建设,同时,积极培育和扶持民间水上救助机构并支持开展工作,进一步加强闽江航道保障和搜救能力建设。

3、大力推进内河航运发展。一是进一步加大闽江和沙溪航道维护资金投入,委托专业机构对主要航道进行维护,提高航道维护标准和航道维护质量,加快推进我市内河水运发展;同时,根据工程进度加快推进闽江水口至沙溪口航道整治工程建设工作。二是进一步加强九曲溪、天成奇峡等旅游航道的日常维护疏浚,提高排筏客运量;同时,配合推进武夷山崇阳溪水美城市配套项目建设,进一步推进崇阳溪客运航道工程建设工作。三是加快推动《南平港总体规划》规划环评批复工作,确保《南平港总体规划》尽快通过省政府审批,并按南平港总体规划要求配合相关单位扎实推进南平港延平新城港区洋坑作业区码头建设工作。

4、持续加强自身能力建设。一是进一步加强服务能力建设,立足“三个服务”,始终围绕市委、市政府中心工作,认真履行海事管理职责,主动服务南平经济发展大局。始终坚持以民为本的服务理念,把群众的满意和拥护作为海事工作的追求和检验工作成效的标准。深入开展“马上就办”和“四比六促”等工作,进一步提高服务质量和办事效率,促进我市海事、水运、港航事业又好又快发展。二是进一步加强队伍能力建设。加强干部职工政治思想理论学习和职业道德教育,进一步加大业务培训力度,狠抓业务管理,全面提高工作人员业务水平。此外,进一步加强人才的培养和使用,大力引进高素质的专业人才,着力打造一支纪律严明、业务精湛、爱岗敬业、作风过硬的海事队伍。三是进一步加强党建文明建设。继续深入开展以“亮身份、比贡献、树形象”为主题的创先争优活动;大力弘扬具有鲜明行业特点和时代特征的海事、水运、港航文化;不断深化内部规范管理,积极推进民主评议政风行风工作,大力加强反腐倡廉工作,树立海事队伍形象;深入开展省级文明单位创建活动;继续抓好综治和平安单位创建工作;继续抓好“挂钩帮扶、互联互动”工作,加大帮扶力度,为推进新农村建设做贡献。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1、水上交通安全方面。1-12月全市水上交通安全各项指标控制在省、市下达的安全目标管理范围内,没有发生水上交通责任事故,全市水上交通安全形势保持平稳。

2、水路运输方面。1-12月全市完成货运量102.1971万吨,货物周转量8181.7201万吨公里。

3、港航管理方面。列养的航道维护尺度和水深保证率达到航道等级要求,完成航标维护105座,航标维护正常率达95%,全市航道保持安全畅通,顺利通过了省上组织的考核验收。

4、海事“三化”建设工作有序推进。按照海事“三化”建设标准和要求完成建阳、邵武、武夷山、建瓯、光泽地方海事处“三化”建设工作。

5、信息化建设扎实推进。投入265万元开展“闽江航运数字化安全监管平台”开发建设,结合南平市辖区水域安全管理服务及水运行业发展需求,依托北斗、物联网、大数据等新一代信息技术,构建集水上交通安全管理、船舶船员管理、水运企业管理、航道航标管理、办公OA等为一体的综合信息平台,通过信息化手段,进一步强化水上交通安全监管,创新安全监管机制,有效构建畅通、安全、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系。

四、2017年决算收支总体情况

2017年南平市水路运输管理处部门年初结转和结余1208.89万元,本年收入965.68万元,本年支出1043.87万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1130.7万元。

(一)2017年收入965.68万元,比2016年决算数增加189.91万元,增长24.48%具体情况如下:

1.财政拨款收入716.48万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入249.2万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出1043.87万元,比2016年决算数增加311.96万元,增长42.62%具体情况如下:

1.基本支出385万元。其中,人员支出354.89万元,公用支出30.11万元。

2.项目支出658.87万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出763.35万元,比上年决算数增加124.35万元,增长19.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项级科目)700.05万元,较上年决算数增加67.51万元,增长11.07%。主要原因是2017年基本支出新增平安综治奖、市本级绩效考评奖、在职人员公务交通补贴 ,这三项共增加近50万元。2017年闽江航运数字化监管平台建设服务费,信息网络购建支出增加17.51万元。

(二)其他公路水路运输支出(项级科目)24.3万元,较上年决算数增加17.85万元,增长276.74%。主要原因是2017年闽江航运数字化监管平台建设服务费,信息网络购建支出增加24.3万元。

(三) 车辆购置税其他支出(项级科目)39万元,较上年决算数增加39万元,增长100%。主要原因是2017年闽江航运数字化监管平台建设服务费,信息网络购建支出增加39万元。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出385万元,其中:

(一)人员经费354.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费30.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款8.37万元,同比下降33.93%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,本单位2017年度没有因公出国(境)费支出 .

(二)公务用车购置及运行费6.73万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降38.71%,主要是: 我局严格落实《厉行节约反对浪费条例》和“八项规定”,结合省市出台的相关规定,严控“三公”经费支出,公务用车运行费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出
  (三)公务接待费1.64万元。主要用于水路运输、海事管理、水上安全监督、管理;船舶、水上设施法定检验、港口航道行政管理、维护、建设等方面的接待活动,累计接待17批次、接待总人数90人。与2016年相比, 公务接待费支出下降3.53%,主要是: 我局严格落实《厉行节约反对浪费条例》和“八项规定”,结合省市出台的相关规定,严控“三公”经费支出
   九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出30.11万元,比上年决算数增长86.67%,主要是: 在职人员公用经费增加

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(船艇);单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,对“安全管理专项经费”、“业务费”、“渡口渡船安全管理经费”、“航道航标维护经费”、“旅游航道维护经费”、“水上搜救中心运行经费”“预留增人增资”共七个专项支出,分别公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:4-1  2017年度收支决算总表

4-2  2017年度收入决算表

4-3  2017年度支出决算表

4-4  2017年度财政拨款收支决算总表

4-5  2017年度一般公共预算支出决算表

4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2017年度政府性基金支出决算表

4-9  2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 


             附件:2017年度决算公开模板水运处

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