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预算项目绩效监控情况表
发布时间:2018-09-27 10:36       来源:南平地方海事局
  
预算项目绩效监控情况表
填报单位(章)
基本情况项目名称闽江航运数字化安全监管平台运行费上年度预算安排资金(万元)0功能科目编码及名称2140139取消政府还贷二级公路收费专项支出
项目实施单位南平市水路运输管理处联络人张伙球联系电话8802166
项目概况闽江航运数字化安全监管平(航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)打造出更高效快捷的集航标管理、船舶监管、航道管理、船舶管理、视频管理于一体的管理中心,将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。项目类型社会发展性项目□  
   部门发展性项目□√
项目组织管理情况是否实施招投标□是  否□      √无该项内容是否实施政府采购□是  否   √□无该项内容
是否实现合同管理制度□是  否□       √无该项内容采购金额应采购金额   万元,实际采购金额  万元。√无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续
单位已有的(或拟定的)保证项目实施的制度、措施《中华人民共和国内河交通安全管理条例》;《中华人民共和国航道法》
具体工作措施平台的运行将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。
分季度执行情况
资金安排使用情况(万元)全年安排资金额第二季度
当季已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出实现率
资金总额(=1+2+3)141050.00%1.313.00%
其中:1.财政拨款141050.00%1.313.00%
      2.自有资金00000
其中:事业收入00000
   经营性收入00000
    其他00000
    3.其他50000
分内容财政资金实际支出情况序号支出内容计划安排金额当季支出金额当季支出占计划比例累计支出金额累计支出占计划比例
1平台运行经费101.313.00%1.313.00%
合计101.313.00%1.313.00%
项目年度绩效目标(定量目标)评价内容绩效内容绩效目标值当季完成情况累计完成情况累计完成率
产出数量目标平台设备使用及维护数量闽江航运数字化安全监管平台航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)1套四闽江航运数字化安全监管平台航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)1套闽江航运数字化安全监管平台航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)1套100%
北斗高精度定位设备航标维护数量30座5座16座53%
北斗GPS定位船载终端维护数量9个3个5个55%
质量目标水口至沙溪口坝下监控水域范围覆盖率100%100%100%100%
航道预警情况实现航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障实现航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障实现航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障100%
监控报告
当季项目阶段性产出成果平台的运行将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。 
累计项目阶段性产出成果(第一季可不填)提升航道监管能力,强化航道通航保障机制.
当季存在的问题目前只对部分科室人员进行了平台操作培训,没有对全处工作人员进行平台操作培训,还没实现全处平台办公。
下一步改进意见加大平台操作培训进度,实现全处工作人员全部完成平台操作培训,尽快实现全处平台办公。
单位负责人:                经办人:
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