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2019年度南平市水路运输管理处部门预算
发布时间:2019-03-22 10:31       来源:南平地方海事局
  2019年度
  

南平市水路运输管理处部门预算

 

 录

 

一、部门主要职责……………………………………

 

二、部门预算单位构成………………………………

 

三、部门主要工作任务………………………………

 

四、预算收支总体情况………………………………

 

  五、一般公共预算拨款支出情况………………………

 

  六、政府性基金预算拨款支出情况……………………

 

  七、财政拨款预算基本支出情况………………………

 

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

 

  九、其他重要事项说明…………………………………

 

 十、名词解释…………………………………………

 

2019年度南平市水路运输管理处部门预算说明

 

2019年部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

水路运输管理处的主要职责是:贯彻执行国家有关水路运输行业发展战略、方针、政策和法规;拟订全市水路运输行业规章制度,经批准后负责实施、协调和监督;编制全市水路运输行业的发展规划,中长期和年度计划并负责监督实施;负责全市水路运输市场管理,维护水路运输行业的平等竞争,负责水路交通运输的组织管理;负责辖区水上交通安全监督、管理;负责实施辖内水上交通管制;负责辖内船舶和船员管理;负责辖内船舶、水上设施法定检验;负责辖区港口航道行政管理、维护、建设、规费征收等职能。  

二、部门决算单位构成

南平市水路运输管理处(市地方海事局、市港航管理处、市船舶检验所)实行四块牌子一套人马,统一管理、统一执法,为具有行政管理职能的副处级参公事业单位,设有九个职能科(室)所。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市水路运输管理处

财政拨款

31

29

三、部门主要工作任务

1、水上交通安全方面。今年以来全市水上交通安全各项指标控制在省、市下达的安全目标管理范围内,没有发生水上交通责任事故,全市水上交通安全形势持续保持平稳。

2、水路运输方面。预计1-12月,我市完成水上货物运输114.9007万吨,水路运输总周转量为9163.5266万吨公里,同比分别增长10%和10%。

3、港航管理方面。一是列养的航道维护尺度和水深保证率基本达到航道等级要求,今年开展航道航标巡查27次,更换损坏航标锚链9套,锈蚀航标航标除锈油漆50座,修复位移航标7座,对辖区重点水域跨河建筑物、取水口等与通航有关设施,以及沉船、沉物、暗礁等碍航物的设标及维护保养情况进行全面排查,确保全市航道保持安全畅通。二是对辖区重点航段航标桥航标设置情况开展全面检查,发现辖区内共有3座桥梁未按要求设置桥涵标,及时将情况发函告知对应的桥梁管理单位,督促并配合桥梁管理单位做好桥涵标设置工作。三是按照河道采砂专项整治行动的文件要求,召开延平区水域河道采砂专项整治行动动员会,深入新建水厂饮用水水源保护区内码头进行督察,积极配合延平区政府开展码头清理工作。四是进一步加强九曲溪和锦溪等重点旅游航道的日常疏浚维护工作,及时满足了游客出行需求。

4、污染防治攻坚拔寨。我局按照《南平市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划(2017—2020年)》的要求修订并发布了《南平市处置船舶污染事故应急预案》,完成闽江航运数字化安全监管平台建设;加强部门协作,牵头组织市环保局、经信委、住建局召开船舶防污染联席会议,制定了联席会议制度,定期开展船舶污染物接收、转运、及处置联合专项检查,全力推进船舶污染物接收、转运、处置管理工作;在延福门码头建立了防污染应急储备仓库,配备了冲锋舟2艘,围油栏200米,吸油毡10包,集油桶20个等相关防污染应急设施设备;积极筹划建立更加专业的应急保障基地;开展2018年水上综合应急演练,大力引导民间力量加入防污染应急救援队伍建设中来,重点扶持南平市锦平水运公司建立水上防污染应急救援队伍。

5、积极推进海事“三化”建设工作。根据省厅下达2018年绩效考核目标,我局积极在辖区内开展海事“三化”建设,把海事处作为“三化”建设的重要阵地,突出现场监管,坚持软硬实力建设统筹推进,坚持因地制宜和差异化发展,努力推动海事“三化”建设取得新突破、实现新进展。2018年,延平、顺昌、松溪的海事“三化”建设项目已完成。

6、深入推进“放管服”改革。为进一步深化“一趟不用跑、最多跑一趟”改革,南平市地方海事局启动内河船舶“多证合一”改革试点,简化、整合水路运政、地方海事、船舶检验3个部门的许可事项申请材料,将多套船舶法定证书信息统一记载至一本《内河船舶证书信息簿》上,并对应唯一的“闽船码”,推行“一簿一码一档”管理,统一记载内河船舶相关证书信息,利用信息查询共享,切实解决涉船证照分别办理、群众跑腿次数多等问题。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 南平市水路运输管理处收入预算为1155万元,比上年增加448.54万元,同比增长63.49%,主要原因是2019年新增“购应急物资储备库”专项600万元,我局拟在闽江干流购置应急物质储备库,用于储备应急物质和制作维护航标器材兼备水上应急搜救、协调指挥、船舶安检等功能。其中:当年财政拨款收入555万元,历年结余售房款600万元。相应安排支出预算1155万元,比上年增加448.54万元,同比增长63.49%。具体支出预算如下:人员支出299.36元,对个人和家庭补助支出5.96万元,公用支出40.45万元,项目支出809.23万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2019年度公共财政预算拨款支出1155万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)取消政府还贷二级公路收费专项支出(科目)1155万元。比上年增加448.54万元,同比增长63.49%。主要用于:1、基本支出345.77万元,其中:1)人员支出299.36万元;2)对个人和家庭的补助5.96万元;3)公用支出40.45万元。2、项目支出809.23万元,其中:1)省水上搜救中心南平分中心运行费90万元;2)精神文明奖15万元;3)安全管理专项经费36万元;4)航道航标维护经费40万元;5)业务费28.23万元;6)购应急物资储备库600万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出345.77元,其中:

(一)人员经费305.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费40.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排5万元。主要用主要用于水路运输、海事管理、水上安全监督、管理;船舶、水上设施法定检验、港口航道行政管理、维护、建设等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市水路运输管理处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.45万元,比2018年增加15.68万元,主要原因是2019年增加参加车改单位公务交通补贴17.72万元。

(二)政府采购情况

2019年南平市水路运输管理处政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,南平市水路运输管理处本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年南平市水路运输管理处共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金209.23万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 附件:2019年水运处预算公开文本说明

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