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2020年南平市水路运输管理处部门预算
发布时间:2020-02-21 16:54       来源:南平地方海事局

  2020年度南平市水路运输管理处部门预算

目   录

第一部份  部门概况

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………3

三、部门主要工作任务………………………………4

第二部份  2020年度部门预算表

3-1、收支预算总表……………………………………6

3-2、收入预算总表……………………………………7

3-3、支出预算总表……………………………………7

3-4、财政拨款收支预算总表…………………………8

3-5、一般公共预算拨款支出预算表…………………8

3-6、政府性基金拨款支出预算表……………………9

3-7、一般公共预算支出经济分类情况表……………9

3-8、一般公共预算基本支出经济分类情况表………10

3-9、一般公共预算“三公”经费支出预算表………11

3-10、部门专项资金管理清单目录……………………12

第三部份   2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况………………………………13

二、一般公共预算拨款支出情况………………………13

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………14

四、财政拨款预算基本支出情况………………………14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………15

六、预算绩效目标情况…………………………………15

七、其他重要事项说明…………………………………24

第四部份 名词解释…………………………………24

第一部分  部门概况   

一、部门主要职责

水路运输管理处的主要职责是:贯彻执行国家有关水路运输行业发展战略、方针、政策和法规;拟订全市水路运输行业规章制度,经批准后负责实施、协调和监督;编制全市水路运输行业的发展规划,中长期和年度计划并负责监督实施;负责全市水路运输市场管理,维护水路运输行业的平等竞争,负责水路交通运输的组织管理;负责辖区水上交通安全监督、管理;负责实施辖内水上交通管制;负责辖内船舶和船员管理;负责辖内船舶、水上设施法定检验;负责辖区港口航道行政管理、维护、建设等职能。  

二、部门预算单位构成

南平市水路运输管理处(市地方海事局、市港航管理处、市船舶检验所)实行四块牌子一套人马,统一管理、统一执法,为具有行政管理职能的副处级参公事业单位,设有九个职能科(室)所。其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市水路运输管理处财政拨款3127

三、部门主要工作任务

1.持续攻坚港口航道建设

一是全面完成闽江航道整治工程扫尾工作,并开展试通航工作。二是在目前《南平港总体规划》修编工作的良好基础上,积极与省市相关部门进行沟通,及时跟进项目进展情况,力争2020年上半年规划顺利获批。三是推进南平港延平新城港区PPP项目建设,力争2020年底前,完成洋坑作业区码头工程和港后配套区基础设施项目一期7个泊位部分主体工程建设。四是通过建立专业船舶流动接收船舶污染物公共运行机制,完善我市港口和船舶防污染基础设施建设。加强与生态环境、住建、城管等部门的联动,加强对船舶污染物接收转运处置联合监管。五是加快推进我市防治船舶及其有关作业活动污染内河水域环境应急能力建设,提升我市应急能力。六是加强油品质量升级和“三油并轨”工作,积极配合交通综合执法部门开展船舶用油情况监督检查,督促船舶业主使用符合国六标准的汽柴油。鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶,推动内河船舶治理改造。七是注重提升集聚能力,助推内河航运发展,延续“加强港区、航线和联运通道建设”发展格局,形成稳定、成熟的开放形态,坚持创新驱动,依托“互联网+”、大数据理念,促进海丝与陆丝对接。

2.强化保障水上交通安全

始终坚持问题导向,突出抓根治本,对容易出现的、经常反复的安全问题要盯紧不放,形成闭环管理,重点是“五个加强”:加强源头治理。重心下移,运用好联合执法工作,凝聚合力,准确掌握装载量、船舶适航情况,加大源头管控力度,为新形势下的辖区安全监管提前做好准备;加强隐患清零。建立隐患台账和限期销号制度,脚踏实地开展现场检查、执法,对检查中发现的问题,要立即责成有关单位和船舶业主进行整改,明确责任主体,跟踪直至销号,深入开展船舶超载、带病出航等专项整治行动,严厉打击违法违规行为,全面排查清理安全隐患,建设“平安水域”;加强企业监管。督促全市港口、航运企业建立覆盖所有生产环节和岗位的安全管理体系,落实安全主体责任,强化对企业重点岗位、关键环节的实时监管,坚决遏制安全生产事故,建设“平安企业”;加强渡运安全管理。把握影响渡船、渡工、天气状况、乘船人数等关键因素,节假日高峰坚持领导带队检查,针对突发的恶劣天气情况,及时发布停渡通告,保障群众安全出行。不断拓宽监管渠道;加强应急搜救能力建设。完成我市部分重点船舶、重点航段、重点码头岸上监控点的布设工作,提高内河水上安全监管科技含量和应急救援反应能力,实现全市重点水域安全监管智能化。积极推进应急物资储备库购置工作,逐步推进闽江内河航运应急保障基地建设;同时,积极培育和扶持民间水上救助机构并支持开展工作,进一步加强闽江航道保障和搜救能力建设。

3.加速构建新型港航水运服务体系

结合水运事业的新特点,以行业发展为目的、优质服务为宗旨、规范管理为内容,把服务意识贯穿于工作始终,努力实现制度创新、方式创新,主要抓实三项工作:一是深化“放管服”改革。坚持转变职能、简政放权的基本原则,将规范权力运行、方便行政相对人作为改革的出发点,认真梳理现有的行政审批事项,去繁从简,提高办事效率。二是全面推进依法行政。严格落实上级的政策要求,建立责权明晰的执法工作程序,规范执法人员按照法定权限和程序行使行政管理职权,建立起法治海事的公信力。三是提升船舶船员管理效能。更加注重提高船舶检验执检水平,夯实检验质量,特别是加强船舶建造质量监管;进一步完善船舶进出港报告、船员违法行为记分等工作。四是研究出台相关政策鼓励企业培养和引进航运人才。积极培育水运市场,吸引大宗货物由公路、铁路运输转向水路运输,降低企业生产成本,加快推进洋坑码头建设,临时性码头予以全部关闭,货物转至洋坑码头集散。五是积极推进福建省交通运输科技项目——基于精细化格点预报的南平水域通航环境动态监测与安全预警应用技术研究,将水域精细化格点预报技术应用于内河航运安全,实现“精细预报、重点预警”的航运监管新模式,保障内河航运安全。

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济公类情况表

八、一般公共预算基本支出经济公类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

附表1-10

第三部分   2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2020年, 南平市水路运输管理处收入预算为1154.57万元,比上年减少0.43万元,同比下降0.04%。其中:当年财政拨款收入1154.57万元。相应安排支出预算1154.57万元,比上年减少0.43万元,同比下降0.04%。具体支出预算如下:人员支出293.35元,对个人和家庭补助支出6.09万元,公用支出39.13万元,项目支出816万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度公共财政预算拨款支出1154.57万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)取消政府还贷二级公路收费专项支出(科目)1154.57万元。比上年0.43万元,同比减少0.04%。主要用于:1、基本支出338.57万元,其中:1)人员支出293.35万元;2)对个人和家庭的补助6.09万元;3)公用支出39.13万元。2、项目支出816万元,其中:1)省水上搜救中心南平分中心运行费90万元;2)闽江航运数字化安全监管平台运行费15万元;3)安全管理专项经费33万元;4)航道航标维护经费40万元;5)业务费26万元;6)购应急物资储备库600万元;7)船舶检验专项经费12万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出338.57元,其中:

(一)人员经费299.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费39.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

年预算安排5万元。主要用主要用于水路运输、海事管理、水上安全监督、管理;船舶、水上设施法定检验、港口航道行政管理、维护、建设等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排10万元,其中:公车运行费10万元,公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况 

2020年南平市水路运输管理处共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金816万元。

(二)绩效目标表及说明

部门业务费绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*业务费资金情况(万元)*资金总额: 26
 一般公共预算拨款:26
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
*年度目标为全市水上交通工作进行业务指导,保障全市水上交通各项工作顺利进行,确保全市水上交通安全。
绩效目标指标一级指标二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标下基层业务指导和综合调研次数 正向23万元
换营运证船舶数量 正向95
船员证书换证数量 正向90人次
换企业可证数量 正向3
质量指标船舶营运证换证完成率 正向95%
船员证书换证完成率 正向96%
企业许可证换证完成率 正向96%
时效指标资金到位率 正向93%
成本指标水运、港航等业务经费 正向25%
效益指标经济效益指标多证合一,减少航运企业成本 正向31万元
社会效益指标多证合一,方便船员办事情况 正向88%
生态效益指标      
可持续影响指标      
满意度指标服务对象满意度指标行风评议满意度 正向96%
备注 
专项资金绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*项目名称安全管理专项经费
*项目分类其他专项*项目总金额(万元)33
*支出功能科目编码2140139支出功能科目名称取消政府还贷二级公路收费专项支出
*存续类型延续*项目负责人谢世金*联系电话0599-8858189
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231
*项目概况负责全市水上交通行业安全生产监督管理。
项目立项情况*项目立项的依据《福建省交通运输行业安全生产目标管理考评奖惩办法(试行)》、《福建省交通运输行业生产安全事故隐患和安全生产违法行为举报奖励暂行规定》。《福建省交通运输行业安全生产监督管理工作规范(试行)》
*项目申报的可行性我处负责全市辖区水上安全监督管理,该项目可为我市水上交通安全监督管理、港口管理、航道航标维护提供有力保障。自加大投入每年安全管理经费以来在交通安全方面取得了良好的效果。
专项资金情况(万元)*资金总额:33.00
 一般公共预算拨款:33
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
总体目标*实施期目标*当年度目标
确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定确保交通行业和谐健康发展,让人们平安出行,促进社会稳定
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标安全例会次数 正向3
水上安全巡查次数 正向46
安全宣传培训教育的次数 正向2
参加培训教育的人数 正向103
全年出动船舶艘次 正向96艘次
组织相关人员检查人次 正向261人/次
发放安全教育宣传册子 正向3005
向船员发通航安全信息数量 正向15.36万条
质量指标全市交通运输安全事故比上年减少率 正向13%
人民群众对水上交通安全政策知晓率 正向91%
发送安全信息覆盖率 正向93%
时效指标资金到位率 正向90%
成本指标安全管理经费 正向29万元
效益指标经济效益指标人民财产损失同比减少率 正向26%
人员伤亡同比减少率 正向55%
社会效益指标水上交通平安出行率 正向85%
生态效益指标      
可持续影响指标水上交通行业安全稳定率 正向91%
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 正向93%
备注南平市地方海事局(市水路运输管理处、市港航管理处)2020年度绩效管理工作实施方案
专项资金绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*项目名称省水上搜救中心南平分中心运行经费
*项目分类其他专项*项目总金额(万元)90
*支出功能科目编码2140139支出功能科目名称取消政府还贷二级公路收费专项支出
*存续类型延续*项目负责人谢世金*联系电话0599-8858189
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231
*项目概况我市境内有闽江干流、建溪、富屯溪等通航河流,武夷山九曲溪、邵武天成奇峡等漂流水域,及从多通航水库、湖泊,内河水运、旅游观光、休闲业发展迅速,水上监管和应急救助任务日益繁重。根据省交通厅、省地方海事局和市政府要求,为确保搜救中心正运行,进一步提升应急处置能力,更好的履行人命救助、财产救助和环境救助职责。
项目立项情况*项目立项的依据《福建省交通运输安全管理与应急保障“十二五”发展规划》
*项目申报的可行性搜救中心正常运行,提高我市水上交通搜救和应急处置能力。
专项资金情况(万元)*资金总额:90.00
 一般公共预算拨款:90
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
总体目标*实施期目标*当年度目标
提高水上交通搜救和应急处置能力。搜救中心正常运行,提高我市水上交通搜救和应急处置能力。
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标海事救助船员每周演练次数 正向1
参加救援演练人数 正向37人/次
搜救设备维护数量(冲锋舟、快艇、挂机船)9艘冲锋舟、5艘快艇、2艘挂机船正向13
客渡船舶监控系统维护数量 正向=1
全年协调社会力量参与水上搜救人次 正向288人/次
人命救助次数 正向15
全年出动船舶艘次 正向53艘次
质量指标水上搜救及时率 正向75%
水上搜救完成率 正向91%
时效指标资金到位率 正向93%
成本指标省水上搜救中心南平分中心运行经费 正向80万元
效益指标经济效益指标人民财产损失同比减少率 正向26%
人员伤亡同比减少率 正向65%
社会效益指标水上搜救能力提高率 正向11%
生态效益指标      
可持续影响指标      
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 正向96%
备注《福建省交通运输安全管理与应急保障“十二五”发展规划》
专项资金绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*项目名称航道航标维护经费
*项目分类其他专项*项目总金额(万元)36
*支出功能科目编码2140139支出功能科目名称取消政府还贷二级公路收费专项支出
*存续类型延续*项目负责人谢世金*联系电话0599-8858189
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231
*项目概况负责全市港口、航道、航标的规划、建设、养护和管理。
项目立项情况*项目立项的依据负责保障闽江干流、沙溪支流、富屯溪、建溪支流航道及周边码头正常运行及辖区内航标日常维护(交基发[1997]246号]
*项目申报的可行性加强航道航标日常维护,确保航道畅通,船舶航行安全
专项资金情况(万元)*资金总额:40.00
 一般公共预算拨款:40
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
总体目标*实施期目标*当年度目标
确保航道畅通,船舶航行安全确保航道畅通,船舶航行安全
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标四级航道维护里程 正向36公里
五级航道维护里程 正向16公里
航标维护数量 正向63
航道巡查次数 正向306
航道测水次数 正向161
质量指标航道安全畅通率 正向91%
航道航标安全隐患消除率 正向86%
时效指标资金到位率 正向90%
成本指标航道航标维护经费 正向35万元
效益指标经济效益指标船员财产损失减少率 正向20%
船员伤亡同比减少率 正向25%
社会效益指标船舶停航下降率船舶因航道不畅造成停航下降率正向12%
生态效益指标      
可持续影响指标      
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 正向95%
备注南平市地方海事局(市水路运输管理处、市港航管理处)2020年度绩效管理工作实施方案
专项资金绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*项目名称闽江航运数字化安全监管平台运行费
*项目分类其他专项*项目总金额(万元)15
*支出功能科目编码2140139支出功能科目名称取消政府还贷二级公路收费专项支出
*存续类型新增*项目负责人谢世金*联系电话0599-8858189
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231
*项目概况闽江航运数字化安全监管平(航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)打造出更高效快捷的集航标管理、船舶监管、航道管理、船舶管理、视频管理于一体的管理中心,将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。
项目立项情况*项目立项的依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》;《中华人民共和国航道法》
*项目申报的可行性平台的运行将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。
专项资金情况(万元)*资金总额:15.00
 一般公共预算拨款:15
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
总体目标*实施期目标*当年度目标
提升航道监管能力,强化航道通航保障机制。提升航道监管能力,强化航道通航保障机制。
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标平台设备使用及维护数量(套) 正向=1
安装北斗高精度定位设备航标数量 正向20
北斗GPS定位船载终端数量 正向6
水口至沙溪口坝下航道里程监控 正向90公里
航道布设摄像头数量(个) 正向15
质量指标航道预警情况航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障正向90%
水口至沙溪口坝下监控水域范围覆盖率 正向95%
时效指标资金到位率 正向91%
成本指标平台运行经费 正向13万元
效益指标经济效益指标工作效率提高,节约人工成本 正向25万元
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 正向93%
备注国家发展改革委 交通运输部关于印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》的通知(发改基础[2016]1681号)
专项资金绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*项目名称船舶检验专项经费
*项目分类其他专项*项目总金额(万元)12
*支出功能科目编码2140139支出功能科目名称取消政府还贷二级公路收费专项支出
*存续类型新增*项目负责人谢世金*联系电话0599-8858189
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231
*项目概况开展船舶检验日常管理工作需要。
项目立项情况*项目立项的依据 财税【2017】20号
*项目申报的可行性经费保障船舶检验日常管理工作顺利开展。
专项资金情况(万元)*资金总额:12.00
 一般公共预算拨款:12
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
总体目标*实施期目标*当年度目标
对全市水上船舶进行检验,保障全市水上船舶安全适航,确保船舶检验日常管理工作顺利开展.对全市水上船舶进行检验,保障全市水上船舶安全适航,确保船舶检验日常管理工作顺利开展.
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标下基层业务指导 正向10
检验船舶数量 正向201
发放船舶检验证书数量 正向201
质量指标发放船舶检验证书发放率航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障正向93%
船舶检验完成率 正向  
船舶检验合格率(%) 正向95%
时效指标资金到位率 正向93%
成本指标船舶检验日常管理工作经费 正向10万元
效益指标经济效益指标船舶检验费取消,减少船民运行成本 正向76万元
船舶检验合格保证正常运行,增加船民收入 正向50万元
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 正向95%
备注南平市地方海事局(市水路运输管理处、市港航管理处)2020年度绩效管理工作实施方案
专项资金绩效目标申报表
*( 2020年度)
填报单位: (盖章)
*项目名称购应急物资储备库
*项目分类其他专项*项目总金额(万元)12
*支出功能科目编码2140139支出功能科目名称取消政府还贷二级公路收费专项支出
*存续类型新增*项目负责人谢世金*联系电话0599-8858189
*项目开始时间20200101*项目结束时间20201231
*项目概况我市水上搜救分中心于2015年正式运行,目前的应急物资储备场地无法满足应急抢险物资储备需求。根据省交通厅、省地方海事局和市政府要求,为完善我市内河水上应急基础设施,我局拟在闽江干流建设闽江内河航运应急反应基地(含重点水域的溢油反应基地)——应急物质储备库,用于储备应急物质和制作维修航标器材兼备水上应急搜救、协调指挥、船舶安检等功能,提高我市水上交通搜救和应急处置能力。
项目立项情况*项目立项的依据南平市人民政府专题会议纪要【2019】94号
*项目申报的可行性储备应急物质和制作维修航标器材兼备水上应急搜救、协调指挥、船舶安检等功能,提高我市水上交通搜救和应急处置能力。
专项资金情况(万元)*资金总额:600.00
 一般公共预算拨款:600
 基金预算拨款:  
财政专户拨款: 
结余结转资金: 
 其他: 
总体目标*实施期目标*当年度目标
建成内河重点水域的溢油应急反应基础设施。在内河沿岸建设应急反应基地,配备必要的装备,提高我市水上交通搜救和应急处置能力。建成内河重点水域的溢油应急反应基础设施。在内河沿岸建设应急反应基地,配备必要的装备,提高我市水上交通搜救和应急处置能力。
绩效目标指标*一级指标*二级指标*三级指标指标解释*指标性质*指标方向*绩效目标值*计量单位
产出指标数量指标应急物资储备库面积 正向3500平方
储备航标器材数量 正向30
搜救应急物资储备 正向5万元
安全检查船舶数量 正向105
航标器材制作维修数量 正向10
质量指标应急物资储备率 正向95%
航标器材储备率 正向90%
航标毁损更换及时率  正向91%
航标器材制作维修率(%) 正向95%
时效指标资金到位率 正向91%
成本指标购应急物资储备库费用 正向500万元
效益指标经济效益指标及时搜救,及时疏通航道、更换航标器材,减少船民损失 正向160万元
满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 正向95%
备注《《国家船舶溢油应急设备库设备配置管理规定(试行)》

(三)绩效管理工作开展情况

按照“统一领导,分级管理,积极试点,稳步推进,程序规范,重点突出,客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效的提高了财政资金的使用效率。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年南平市水路运输管理处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.13万元,比2019年减少1.32万元,主要原因是人员减少2人。

(二)政府采购情况

2020年南平市水路运输管理处政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,南平市水路运输管理处本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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